九江市教育局

九江市教育局2023年度部门决算

第一部分九江市教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市教育局概况

一、部门主要职责

市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻落实党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革发展重大问题，综合指导、协调和管理全市的教育工作。

2、编制全市教育事业发展规划，指导并督促教育规划、计划的实施，负责全市教育教学研究、信息统计及分析等工作。

3、综合管理全市基础教育、职业教育、托幼教育、师范教育、成人教育、市属高等教育、特殊教育及社会力量办学工作，具体管理市属中小学。负责全市教育督导与评估，统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。

4、规划并指导全市办学体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应全市经济和社会发展的教育体制及运作机制。

5、依法完善中小学教师和中小学校书记、校长的管理体制；负责中小学教师的资格认定，指导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。指导并协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

6、统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划，按有关规定管理中央、省对全市的教育拨、贷款。

7、归口管理全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学教育考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作，指导推广普通话工作，负责全市普通话测试工作。

8、协助有关部门指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。

9、编制市直中小学校和县（市、区）的招生指导计划并指导实施；拟定执行省高等学校和中等专业学校毕业生就业政策的办法，并组织实施。指导全市高等学校、中等专业学校招生制度和毕业生就业制度改革工作。

10、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共26个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	局机关	二级
2	江西省九江第一中学	二级
3	九江市第二中学(九江市同文中学)	二级
4	九江市第三中学	二级
5	九江市金安高级中学	二级
6	九江市田家炳实验中学	二级
7	九江外国语学校	二级
8	九江市第六中学	二级
9	九江市第七中学	二级
10	九江实验中学	二级
11	九江市第十一中学	二级
12	九江市双峰小学	二级
13	九江市九江小学	二级
14	九江市长虹小学	二级
15	九江市实华学校	二级
16	九江市中心幼儿园	二级
17	九江市湖滨幼儿园	二级
18	九江市政府机关幼儿园	二级
19	中共九江市委机关幼儿园	二级
20	江西九江科技中等专业学校	二级
21	九江市特殊教育学校	二级
22	九江市教育科学研究所	二级
23	九江市教育考试中心	二级
24	九江市教育技术和装备发展中心	二级
25	九江市中小学校服务保障中心	二级
26	九江开放大学	二级

本部门年末在职人员3878人，离退休人员20人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员291人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1261人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：九江市教育局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126,352.56	一、一般公共服务支出	32	50.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	95.18	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	4,395.10	五、教育支出	36	125,613.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	102.66
八、其他收入	8	5,901.32	八、社会保障和就业支出	39	10,401.19
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3.62
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	13.56
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	136,755.16	本年支出合计	58	136,224.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	326.50	年末结转和结余	60	857.32
	30			61
总计	31	137,081.66	总计	62	137,081.66
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：九江市教育局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	136,755.16	126,363.56	95.18	4,395.10			5,901.32
201			一般公共服务支出	50.31	50.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.94	3.94
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94	3.94
20132			组织事务	45.37	45.37
2013299			其他组织事务支出	45.37	45.37
20133			宣传事务	1.00	1.00
2013399			其他宣传事务支出	1.00	1.00
205			教育支出	125,839.53	115,754.79	95.18	4,395.10			5,594.46
20501			教育管理事务	6,158.37	5,734.13					424.24
2050101			行政运行	1,504.75	1,080.51					424.24
2050199			其他教育管理事务支出	4,653.62	4,653.62
20502			普通教育	105,664.57	99,372.53		1,170.44			5,121.61
2050201			学前教育	5,235.78	5,225.20					10.58
2050202			小学教育	20,161.33	18,556.07					1,605.26
2050203			初中教育	53,811.42	50,522.84		478.54			2,810.04
2050204			高中教育	18,874.58	17,491.91		691.91			690.76
2050299			其他普通教育支出	7,581.46	7,576.49					4.96
20503			职业教育	5,409.51	4,699.51		710.00
2050302			中等职业教育	4,818.79	4,108.79		710.00
2050303			技校教育	231.72	231.72
2050399			其他职业教育支出	359.00	359.00
20505			广播电视教育	2,886.74	372.09		2,514.66
2050501			广播电视学校	2,886.74	372.09		2,514.66
20507			特殊教育	2,930.24	2,786.45	95.18				48.61
2050701			特殊学校教育	2,907.12	2,763.33	95.18				48.61
2050799			其他特殊教育支出	23.12	23.12
20509			教育费附加安排的支出	2,790.09	2,790.09
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,790.09	2,790.09
207			文化旅游体育与传媒支出	102.66	102.66
20701			文化和旅游	102.66	102.66
2070199			其他文化和旅游支出	102.66	102.66
208			社会保障和就业支出	10,401.19	10,401.19
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00
20805			行政事业单位养老支出	10,205.30	10,205.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,259.74	9,259.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	945.56	945.56
20808			抚恤	190.88	190.88
2080801			死亡抚恤	190.88	190.88
211			节能环保支出	5.00	5.00
21110			能源节约利用	5.00	5.00
2111001			能源节约利用	5.00	5.00
212			城乡社区支出	35.00	35.00
21201			城乡社区管理事务	35.00	35.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00
215			资源勘探工业信息等支出	3.62	3.62
21508			支持中小企业发展和管理支出	3.62	3.62
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3.62	3.62
229			其他支出	317.86	11.00					306.87
22960			彩票公益金安排的支出	11.00	11.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00
22999			其他支出	306.87						306.87
2299999			其他支出	306.87						306.87
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：九江市教育局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	136,224.34	109,691.38	26,532.96
201			一般公共服务支出	50.31	5.30	45.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.94		3.94
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94		3.94
20132			组织事务	45.37	5.30	40.07
2013299			其他组织事务支出	45.37	5.30	40.07
20133			宣传事务	1.00		1.00
2013399			其他宣传事务支出	1.00		1.00
205			教育支出	125,613.01	99,282.33	26,330.68
20501			教育管理事务	6,158.37	4,842.75	1,315.63
2050101			行政运行	1,504.75	1,457.69	47.06
2050199			其他教育管理事务支出	4,653.62	3,385.06	1,268.57
20502			普通教育	105,438.06	85,707.76	19,730.30
2050201			学前教育	5,245.03	4,063.42	1,181.62
2050202			小学教育	20,042.52	16,972.08	3,070.45
2050203			初中教育	53,649.03	49,065.79	4,583.24
2050204			高中教育	18,920.01	15,606.48	3,313.54
2050299			其他普通教育支出	7,581.46		7,581.46
20503			职业教育	5,409.51	2,919.09	2,490.43
2050302			中等职业教育	4,818.79	2,919.09	1,899.70
2050303			技校教育	231.72		231.72
2050399			其他职业教育支出	359.00		359.00
20505			广播电视教育	2,886.74	2,886.74
2050501			广播电视学校	2,886.74	2,886.74
20507			特殊教育	2,930.24	2,925.99	4.25
2050701			特殊学校教育	2,907.12	2,902.87	4.25
2050799			其他特殊教育支出	23.12	23.12
20509			教育费附加安排的支出	2,790.09		2,790.09
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,790.09		2,790.09
207			文化旅游体育与传媒支出	102.66		102.66
20701			文化和旅游	102.66		102.66
2070199			其他文化和旅游支出	102.66		102.66
208			社会保障和就业支出	10,401.19	10,401.19
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00
20805			行政事业单位养老支出	10,205.30	10,205.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,259.74	9,259.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	945.56	945.56
20808			抚恤	190.88	190.88
2080801			死亡抚恤	190.88	190.88
211			节能环保支出	5.00		5.00
21110			能源节约利用	5.00		5.00
2111001			能源节约利用	5.00		5.00
212			城乡社区支出	35.00		35.00
21201			城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00
215			资源勘探工业信息等支出	3.62		3.62
21508			支持中小企业发展和管理支出	3.62		3.62
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3.62		3.62
229			其他支出	13.56	2.56	11.00
22960			彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	11.00		11.00
22999			其他支出	2.56	2.56
2299999			其他支出	2.56	2.56
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：九江市教育局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126,352.56	一、一般公共服务支出	33	50.31	50.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	115,754.79	115,754.79
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	102.66	102.66
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,401.19	10,401.19
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00	35.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.62	3.62
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	11.00		11.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	126,363.56	本年支出合计	59	126,363.56	126,352.56	11.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.62	0.62
一、一般公共预算财政拨款	29	0.62		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	126,364.18	总计	64	126,364.18	126,353.18	11.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：九江市教育局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	126,352.56	101,660.41	24,692.16
201			一般公共服务支出	50.31	5.30	45.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.94		3.94
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94		3.94
20132			组织事务	45.37	5.30	40.07
2013299			其他组织事务支出	45.37	5.30	40.07
20133			宣传事务	1.00		1.00
2013399			其他宣传事务支出	1.00		1.00
205			教育支出	115,754.79	91,253.92	24,500.87
20501			教育管理事务	5,734.13	4,418.51	1,315.63
2050101			行政运行	1,080.51	1,033.45	47.06
2050199			其他教育管理事务支出	4,653.62	3,385.06	1,268.57
20502			普通教育	99,372.53	81,472.03	17,900.49
2050201			学前教育	5,225.20	4,043.58	1,181.62
2050202			小学教育	18,556.07	16,071.05	2,485.02
2050203			初中教育	50,522.84	47,113.27	3,409.57
2050204			高中教育	17,491.91	14,244.13	3,247.79
2050299			其他普通教育支出	7,576.49		7,576.49
20503			职业教育	4,699.51	2,209.09	2,490.43
2050302			中等职业教育	4,108.79	2,209.09	1,899.70
2050303			技校教育	231.72		231.72
2050399			其他职业教育支出	359.00		359.00
20505			广播电视教育	372.09	372.09
2050501			广播电视学校	372.09	372.09
20507			特殊教育	2,786.45	2,782.20	4.25
2050701			特殊学校教育	2,763.33	2,759.08	4.25
2050799			其他特殊教育支出	23.12	23.12
20509			教育费附加安排的支出	2,790.09		2,790.09
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,790.09		2,790.09
207			文化旅游体育与传媒支出	102.66		102.66
20701			文化和旅游	102.66		102.66
2070199			其他文化和旅游支出	102.66		102.66
208			社会保障和就业支出	10,401.19	10,401.19
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00
20805			行政事业单位养老支出	10,205.30	10,205.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,259.74	9,259.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	945.56	945.56
20808			抚恤	190.88	190.88
2080801			死亡抚恤	190.88	190.88
211			节能环保支出	5.00		5.00
21110			能源节约利用	5.00		5.00
2111001			能源节约利用	5.00		5.00
212			城乡社区支出	35.00		35.00
21201			城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00
215			资源勘探工业信息等支出	3.62		3.62
21508			支持中小企业发展和管理支出	3.62		3.62
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3.62		3.62
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：九江市教育局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93,018.48	302	商品和服务支出	4,377.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21,926.01	30201	办公费	290.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	355.63	30202	印刷费	41.68	30702	国外债务付息
30103	奖金	33,523.08	30203	咨询费	12.42	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2,775.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	11,143.86	30205	水费	137.19	310	资本性支出	81.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,281.33	30206	电费	380.92	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	972.79	30207	邮电费	146.31	31002	办公设备购置	32.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3,677.21	30208	取暖费	0.91	31003	专用设备购置	29.61
30111	公务员医疗补助缴款	1,150.40	30209	物业管理费	172.05	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	511.59	30211	差旅费	78.56	31006	大型修缮
30113	住房公积金	7,158.58	30212	因公出国（境）费用	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	18.14
30114	医疗费		30213	维修（护）费	368.07	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	542.08	30214	租赁费	0.31	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4,182.78	30215	会议费	9.54	31010	安置补助
30301	离休费	26.46	30216	培训费	149.67	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	702.42	30217	公务接待费	12.96	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	111.40	31013	公务用车购置	0.36
30304	抚恤金	195.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	233.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	134.84	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	81.27	31099	其他资本性支出	0.69
30308	助学金	3.67	30228	工会经费	630.41	312	对企业补助
30309	奖励金	2,835.72	30229	福利费	1,194.36	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.86	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.56	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	185.48	30240	税金及附加费用	4.97	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	336.99	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		97,201.26	公用支出合计					4,459.15
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：九江市教育局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		11.00	11.00		11.00
229			其他支出		11.00	11.00		11.00
22960			彩票公益金安排的支出		11.00	11.00		11.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		11.00	11.00		11.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：九江市教育局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：九江市教育局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	176.08	133.58	94.39
1.因公出国（境）费	2		6.00	6.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	126.90	105.69	75.31
（1）公务用车购置费	4	50.00	50.00	48.43
（2）公务用车运行维护费	5	76.90	55.69	26.87
3.公务接待费	6	49.18	21.90	13.09
（1）国内接待费	7	——	——	13.09
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	2
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	2
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	14
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	93
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	875
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：九江市教育局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	17
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	17
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计137081.66万元，其中年初结转和结余326.50万元，比上年减少309.29万元，下降48.65%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计136755.16万元，比上年增加17099.84万元，增长14.29%，主要原因：1.年初结转和结余较上年减少48.65%是因为预算编制口径的变化，2023年年初结转和结余不包含上年省级资金的结转；2.本年收入较上年增长14.29%是因为2023年年初预算增加了绩效奖预发和保险基数等人员经费的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入126363.56万元，占92.40%；事业收入4395.10万元，占3.21%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入95.18万元，占0.07%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5901.32万元，占4.32%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计137081.66万元，其中本年支出合计136224.34万元，比上年增加16208.91万元，增长13.51%，主要原因：绩效奖预发和保险基数等人员经费的增加；结余分配0.00万元，比上年减少9.96万元，下降100.00%；年末结转和结余857.32万元，比上年增加591.61万元，增长222.65%，主要原因：续建项目和课后服务费等暂未支付的往来款项的增加。

本年支出的具体构成：基本支出109691.38万元，占80.52%；项目支出26532.96万元，占19.48%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数92411.36万元，决算数126363.56万元，完成年初预算的136.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.31万元，预决算差异主要原因：年中追加了创文等工作经费。

（二）教育支出（类）年初预算数84653.94万元，决算数115754.79万元，完成年初预算的136.74%。预决算差异主要原因：年中追加了教育费附加等省级专项资金，以及专项绩效三分之一部分。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数102.66万元，预决算差异主要原因：年初将此类支出列入教育支出，未单列。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数7757.42万元，决算数10401.19万元，完成年初预算的134.08%。预决算差异主要原因：年中调整人员2022-2023年保险基数，保险支出增加。

（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：年初预算未单列。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数35.00万元，预决算差异主要原因：年初预算未单列。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.62万元，预决算差异主要原因：年初预算未单列。

（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.00万元，预决算差异主要原因：年初预算未单列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101660.41万元，其中：

（一）工资福利支出93018.48万元，比上年增加23899.20万元，增长34.58%，主要原因：年中调整人员2022-2023年保险基数、预发专项绩效奖和清算上年三分之一部分绩效奖。

（二）商品和服务支出4377.86万元，比上年减少3392.38万元，下降43.66%，主要原因：三年补短板安排的项目基本完成，2023年度主要支付尾款。

（三）对个人和家庭补助支出4182.78万元，比上年增加1544.98万元，增长58.57%，主要原因：退休人员绩效奖的增加。

（四）资本性支出81.28万元，比上年减少1015.34万元，下降92.59%，主要原因：三年补短板安排的项目基本完成，2023年度主要支付尾款。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数133.58万元，决算数94.39万元，完成全年预算的70.66%；决算数比上年增加60.62万元，增长179.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按照预算执行。决算数比上年增加6.00万元，主要原因：上年受疫情影响，未安排国际交流活动。全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要是：局领导受邀出国进行友好访问交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数105.69万元，决算数75.31万元，其中：

公务用车购置全年预算数50.00万元，决算数48.43万元，完成全年预算的96.87%，主要原因：公务用车按实际价格结算。决算数比上年增加48.43万元,主要原因：因业务需求，本年度考试中心购置了2辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数55.69万元，决算数26.87万元，完成全年预算的48.25%，主要原因：年初预计的维护费比实际使用的高。决算数比上年减少1.96万元，下降6.81%,主要原因：处置了两台公务用车，维护费较上年有所减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量14辆。

（三）公务接待费全年预算数21.90万元，决算数13.09万元，完成全年预算的59.77%，主要原因：根据最新接待文件要求，控制接待支出。决算数比上年增加8.15万元,增长165.17%，主要原因：上年受疫情影响，学校之间的交流较少。全年国内公务接待93批，累计接待875人次，主要是：来访督查，指导交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出130.64万元，决算数比上年减少4.84万元，下降3.57%，主要原因：根据财政要求，减少了机关业务费预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额4085.70万元，其中：政府采购货物支出3348.53万元、政府采购工程支出689.40万元、政府采购服务支出47.76万元。授予中小企业合同金额1197.71万元，占政府采购支出总额的29.31%，其中：授予小微企业合同金额714.28万元，占授予中小企业合同金额的59.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.6%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆17辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目425个全面开展绩效自评，共涉及资金26532.96万元，占项目支出总额的100%。其中，394个项目评价结果为“优”，25个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：义务教育经费保障改革专项资金。涉及一般公共预算支出3360.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，得分89.6分，评价结果为良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出126352.56万元，政府性基金预算支出11万元，评价结果为“良”。从评价情况看，2023年市教育局聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，以人民满意为根本宗旨，以立德树人为根本任务，大力实施教育强市战略，重点抓好了中小学办学绩效评估、招生、师德集中学习教育、“教育督政、督导及质量监测”、幼儿园人员聘用、“续建项目、开工项目”实施等工作，学前教育、义务教育、高中阶段教育、平安校园建设呈现出良好态势。。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

市教育局紧紧围绕建设“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系总体目标，全力落实推进教育系统绩效管理各项工作。一是成立领导小组。市教育局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关业务科室为成员的绩效管理工作领导小组，及时组织学习传达省市文件精神，专题研究教育系统绩效管理办法，全面部署推进教育系统绩效管理工作；二是加强学习培训。把绩效管理要求纳入相关业务培训内容，“教育系统财务人员培训班”等专题培训中把绩效管理列为重要培训课程，在日常的干部大会或工作会议上做到逢会必讲、逢事必提，营造了“讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效”的浓厚氛围；三是明确工作责任。出台了预算绩效管理制度，实行分级管理、分层负责，局主要领导对市直教育系统预算绩效负责，市直各学校（单位）对本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，牢固树立绩效管理责任意识，做到花钱必问效、无效必问责；四是完善制度，突出重点，建立健全绩效管理机制。按照事前项目有评估，预算编制有目标，事中执行有监控，事后完成有评价，评价结果有应用的总要求，结合教育工作实际，将绩效理念与预算编制执行监督过程相结合，努力打造全过程预算绩效管理体系。针对有些单位项目实施进度不快、资金使用效益不高情况，及时调整了省级转移支付资金安排单位，提高了绩效管理的约束力；五是统筹推进，形成合力，努力提升绩效管理水平。结合教育系统工作特点，把绩效管理意识、绩效管理工作有机融入到教育教学管理业务内容，推动两项工作一并部署、一道督促、一起落实，做到事半功倍。结合市政府开展的对各单位的年度绩效考核工作，我们把绩效管理工作落实情况纳入对市直各单位年度绩效考核的重要内容，考核结果直接影响单位职工切身利益，形成工作导向。为把两者有机结合，我们把绩效理念和管理方法引入教育治理能力提升各项工作，开展事前事中事后全过程管理，提高工作成效，形成工作合力。

2023年九江市教育局425个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金26532.96万元，占项目支出总额的100%，自评结果良好。

本部门“市委幼儿园支持学前教育资金”、“ 开放大学开展中小学教师培训” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类普通教育支出

(三)职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出

(四)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(五)教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、市委幼儿园支持学前教育项目绩效评价报告

2、开放大学中小学教师培训项目绩效评价报告

城事通

附件下载：

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